固原市人民检察院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人民检察院2019年财政拨款收入预算1780.85

万元，其中：本年收入1780.85万元，包括一般公共预算拨款1780.85万元，政府性预算拨款0.00万元；上年结转结余   0 万元。财政拨款支出预算1780.85万元，包括：按政府收支分类功能科目分类，公共安全支出1379.97万元、社会保障和就业支出174.47万元、卫生健康支出88.98万元、住房保障支出137.43 万元。

二、关于固原市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 固原市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1780.85万元，其中：本年收入安排支出1780.85万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）减少562.84万元，下降 24.02 %。

 人员经费1296.17 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资323.2万元、津贴补贴403.53万元、奖金148.53万元、社会保障缴费238.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出59.43万元、离休费14.56万元、退休费18万元、抚恤金、生活补助2.76、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金87.29万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

 公用经费235.68万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费52万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费12万元、邮电费、取暖费6.96万元、物业管理费25.05万元、差旅费17万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费2万元、租赁费、会议费2.52万元、培训费20.52万元、公务接待费2万元、专用材料费0万元、劳务费7万元、委托业务费2万元、工会经费7.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费70.92万元、其他商品和服务支出2.19万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

 固原市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出249万元，其中：本年收入安排支出249万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般行政管理事务2019年预算 249 万元，比2018年执行数（决算数）减少162.73  万元，下降39.53  %。主要用于办案经费148万元，装备购置101万元。

三、关于固原市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 固原市人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为 63 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 56 万元，公务接待费 2   万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年决算减少14.15  万元，其中：因公出国（境）费减少1.49 万元，主要原因严格执行八项规定，控制出国经费支出；公务用车购置费减少17.98  万元，主要原因2019年公用经费没有安排公务车购置；公务用车运行费增加4.03万元，主要原因2018年购入一辆车，预计将增加运行费。公务接待费增加1.3万元，主要原因是预计检察体制改革调研及案件研讨增加支出。

四、关于固原市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0.00万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

固原市人民检察院2019年收入总预算1780.85万元，其中：本年收入1780.85万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出1780.85万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1780.85万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1780.85万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

固原市人民检察院属一级预算单位，无二级预算单位。2019年，机关运行经费235.68万元，比2018年预算减少51.12万元，下降17.83%。

（二）政府采购情况

2019年，固原市人民检察院政府采购预算101万元，其中：政府采购货物预算101万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，固原市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋10305平方米，价值3634.06万元；土地16000平方米，价值140万元；车辆10辆，价值194.28万元；办公家具价值98万元；其他资产价值1716.35万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋10305平方米，价值3634.06万元；土地16000平方米，价值140万元；车辆10辆，价值194.28万元；办公家具价值98万元；其他资产价值1716.35万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市人民检察院重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

固原市人民检察院2019年部门预算——名词解释

    一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指纳入人民检察院部门预算的事业单位

开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 八、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

 九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人民检察院用于教育培训的支出。

 十、科学技术（类）应用研究（款）：指人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行，开展业务活动的支出。

（一）机构运行（项）：指人民检察院所属科学事业单

位用于保障机构运行的基本支出。

（二）社会公益研究（项）：指人民检察院所属科学事

业单位用于开展业务活动的支出。

 十一、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指人民检察院所属科学事业单位为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

 十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指人民检察院用于科学技术方面的其他支出。

 十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指人民检察院及所属预算单位用于能源节约利用方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

 指人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指人民检察院离退休干部局统一管理的院机关离退休人员的经费。

（二）离退休人员管理机构（项）：指人民检察院离退休干部局为院机关离退休人员提供管理服务的支出。

 十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指人

民检察院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。